1495-317-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería Y COLACIÓN DEPARTAMENTO GEST

Descripción

Factura N° 22721 $118.610.- Desayuno Y COLACIÓN PARA ESTAFETAS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA, Programa GENERADO POR DEPTO. DE GESTIÓN DE FARMACIA SSMO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso