1495-316-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DECOR

Descripción

Factura N° 22720 $168.552.- Desayuno PRIMERA Jornada de VIH/SIDA 2014ación 2013, Programa Especial DEL SSMO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso