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1495-239-SE14Recepción conforme

Almuerzos Centro Escolar Febrero 2014

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

Factura N° 22442 $ 1.011.500.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    04-04-2014
  2. Envío a proveedor
    04-04-2014
  3. Aceptación
    10-04-2014