1495-229-SE15Recepción conforme
Servicio de Cafetería DECOR PROGRAMA DE INMUNIZACION MES DE MARZO DEL 2015. FACTURA N° 1337
- Total
- $166.862
- Neto
- $140.400
- Impuestos
- $26.642
MARZO DEL 2015. Factura N° 01337 $ 166.862.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1337 29/06/2012.-
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