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1495-174-SE14Recepción conforme

Almuerzos Centro Escolar Enero 2014

Total
$2.494.987
Neto
$2.096.628
Impuestos
$398.359
Descripción

Factura N° 22276 $ 2.494.987.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    10-03-2014
  2. Envío a proveedor
    10-03-2014
  3. Aceptación
    01-04-2014