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1495-1247-SE12Recepción conforme

SERVICIOS DE CAFETERIA, JORNADA DE PLANIFICACION

Total
$78.719
Neto
$66.150
Impuestos
$12.569
Descripción

12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 35 COLACIONES (ITEM N° 9 DEL CONVENIO) FACTURA N° 17900; $78.719.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    18-12-2012
  2. Envío a proveedor
    18-12-2012
  3. Aceptación
    08-04-2014