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1495-116-SE14Recepción conforme

COLACIONES CENTRO ESCOLAR DICIEMBRE 2013

Total
$292.254
Neto
$245.592
Impuestos
$46.662
Descripción

Factura N° 0021985 $292.254.- 108 colaciones

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    23-01-2014
  2. Envío a proveedor
    23-01-2014
  3. Aceptación
    01-04-2014