1495-115-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería DESUP

Descripción

Factura N° 21987 $39.151.- Desayuno Jornada de Evaluación 2013, Programa Especial de Salud y Pueblos Originarios SSMO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen: 1495-6-LP12

Proceso