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1495-110-SE14Recepción conforme

Servicio de Cafetería Taller de Actualización REM

Total
$290.884
Neto
$244.440
Impuestos
$46.444
Descripción

Factura N° 0021991 $290.884.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S A96.872.930-6
Licitación de origen
1495-6-LP12
Proceso
  1. Creación
    22-01-2014
  2. Envío a proveedor
    22-01-2014
  3. Aceptación
    01-04-2014