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1485217-25-SE26Recepción conforme

ARF/ CONVENIO DE SUMINISTROS MOBILIARIO/1485217-4-LP26

Total
$174.000.000
Neto
$146.218.487
Impuestos
$27.781.513
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR NORMADO DESDE 1485217-4-LP26 Se recuerda enviar factura en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com Indicando en el campo 801 el número de la Orden de Compra de Mercado Publico.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO
Proveedor
JUEGOS MAGICOS76.102.918-5
Licitación de origen
1485217-4-LP26
Proceso
  1. Creación
    27-02-2026
  2. Envío a proveedor
    20-03-2026
  3. Aceptación
    24-03-2026