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1485217-13-SE26Recepción conforme

OFC//SUMINISTRO MANTENCIONES GENERALES//ORDEN DE COMPRA DESDE 1485217-8-R126

Total
$171.000.000
Neto
$143.697.479
Impuestos
$27.302.521
Descripción

SERVICIO MANTENCIÓN GENERAL DESDE 1485217-8-R126 Se recuerda enviar factura en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com Indicando en el campo 801 el número de la Orden de Compra de Mercado Publico.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO
Proveedor
CONSTRUCCIONES M&A LIMITADA77.585.867-2
Licitación de origen
1485217-8-R126
Proceso
  1. Creación
    29-01-2026
  2. Envío a proveedor
    26-02-2026
  3. Aceptación
    27-02-2026