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1471-83-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1471-28-L119

Total
$460.530
Neto
$387.000
Impuestos
$73.530
Descripción

Convenio de Suministro (Control de Vectores) para 36 meses DESDE 1471-28-L119 Resolución N° 09/7/1/0362 del 09.08.2019

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Cesar Eduardo76.473.598-6
Licitación de origen
1471-28-L119
Proceso
  1. Creación
    12-08-2019
  2. Envío a proveedor
    27-08-2019
  3. Aceptación
    27-08-2019