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1471-57-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1471-13-L119

Total
$227.173
Neto
$190.902
Impuestos
$36.271
Descripción

REQUERIMIENTO N° 04 ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS DESDE 1471-13-L119

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Juana del Carmen76.347.977-3
Licitación de origen
1471-13-L119
Proceso
  1. Creación
    27-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    05-06-2019