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1471-56-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1471-13-L119

Total
$85.740
Neto
$72.050
Impuestos
$13.690
Descripción

REQUERIMIENTO N° 04 ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS DESDE 1471-13-L119

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SOC COM. DE SERV. PROF. INTELCOM LTDA.78.384.170-3
Licitación de origen
1471-13-L119
Proceso
  1. Creación
    27-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    28-05-2019