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1469-788-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-392-L111

Total
$319.515
Neto
$268.500
Impuestos
$51.015
Descripción

MATERIAL DENTAL DESDE 1469-392-L111 DESPACHAR: AVDA. LIRCAY S/Nº - CLINICAS ODONTOLOGICAS (AT. VICTORIA NOVOA R.)

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TALCA
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
1469-392-L111
Proceso
  1. Creación
    02-09-2011
  2. Envío a proveedor
    02-09-2011