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1469-389-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-27-L126

Total
$6.948.251
Neto
$5.838.866
Impuestos
$1.109.385
Descripción

20-39850 MANTENIMIENTO DE PROYECTORES Y SALAS DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA DESDE 1469-27-L126 Av. Lircay S/N, Departamento de Sevicio y Procesos TI, Jonathan Valdés Rojas, 71 2885221 Favor aceptar OC, se requiere para el pago

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TALCA
Proveedor
AURA XD SPA76.359.312-6
Licitación de origen
1469-27-L126
Proceso
  1. Creación
    11-03-2026
  2. Envío a proveedor
    11-03-2026
  3. Aceptación
    13-03-2026