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1469-1150-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-698-L109

Total
$263.799
Neto
$221.680
Impuestos
$42.119
Descripción

MATERIALES LABORATORIO ELECTRONICA DESDE 1469-698-L109 DESPACHAR A CAMINO A LOS NICHES KM.1, CURICO, A SR. MARIO FERNANDEZ

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TALCA
Proveedor
Inapar Ltda.76.876.840-4
Licitación de origen
1469-698-L109
Proceso
  1. Creación
    26-08-2009
  2. Envío a proveedor
    26-08-2009