1469-1002-AG26Aceptada

20-41193 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL-REPUESTO AEROSOL Y MANGA SERVILLETA: 1469-1094-COT26

Total
$43.910
Neto
$36.899
Impuestos
$7.011
Descripción

Orden de Compra codigo: 1469-1002-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA PROVEEDOR, Se requiere, para efectos de pago, que la Orden de Compra se encuentre debidamente aceptada. Contacto Constanza Lopez Número telefónico 712203061 Email Colopez@utalca.cl Dirección de entrega de productos; DPTO. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES 1 PONIENTE 1141 2DO PISO, CASA CENTRAL UNIVERSIDAD DE TALCA

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TALCA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026
  3. Aceptación
    30-04-2026