Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1460278-197-COT25

Departamento de Mantención del Campus Coordinación Entrega: Carla Quezada – carla.quezada@usach.cl - 227182412 Recepción: Manuel Cáceres - bodega.mantenimiento.ugc@usach.cl – 227182483 Dirección: Av. El Belloto N°3580, Estación Central - Bodega de Mantención. Incorporar en la glosa de la factura el código: USA 2556. USA2556_MANT_SUM_2025 Código PS: 1855 • La factura debe ser emitida contra entrega del bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl, pagos.prorrectoria@usach.cl, gabriela.diaz.b@usach.cl, cinthya.chamorro@usach.cl, gabriel.canelo@usach.cl • El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la Orden de Compra. • Toda factura debe indicar el número de Orden de Compra (campo 801). • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas (código 853110). • Contacto Pago factura: Ximena Acevedo – Correo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437