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1426098-70-CM26Recepción conforme

P.02 IP-IRC CORONEL, REQ. N° 6 // COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION

Total
$1.448.147
Neto
$1.216.930
Impuestos
$231.217
Descripción

CDP 78, 79 y 80 La Facturación; Debe ser en Orompello N° 235, Concepción Servicio Nacional Reinserción Juvenil, Rut 62.000.970-9. Enviar factura en formato XML a casilla de correo: dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA76.579.703-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-03-2026
  2. Envío a proveedor
    17-03-2026
  3. Aceptación
    18-03-2026