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Orden de Compra codigo: 1424-4-AG26 dirigida a AUXI COMERCIAL SPA “Sr. Proveedor la orden de compra debe ser aceptada en el portal para materializar el proceso de compra, de lo contrario los productos no serán recepcionados.”, según Artículo N° 63 del Reglamento de Compras” Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir la factura respectiva lo que sigue a continuación: 1. Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra respectiva (1424-4-AG26). No agregar puntos o letras sino el sistema no la reconoce. 2. Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo “XML” a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 hrs. posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura.