Servicio de Aseo Oficina Huasco 24 meses

E1O2RT9 Servicio de Aseo Huasco DESDE 1424-1-LE25 “Sr. Proveedor la orden de compra debe ser aceptada en el portal para materializar el proceso de compra, de lo contrario los productos no serán recepcionados.”, según Artículo N° 63 del Reglamento de Compras” Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir la factura respectiva lo que sigue a continuación: 1. Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra respectiva (1424-11-SE25). No agregar puntos o letras sino el sistema no la reconoce. 2. Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo “XML” a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 hrs. posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura.