1422824-782-SE26Recepción conforme
(FCR) 1057554-68-LQ22 AGUJAS CARPULE
- Total
- $492.660
- Neto
- $414.000
- Impuestos
- $78.660
Descripción
CANTIDAD DEBE DE SER DIVIDIDA EN 10 MESES, PRIMER DESPACHO EN LA FECHA INDICADA, EL RESTANTE SERA SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO Fecha de entrega ((23/03/2026)) bodega de insumos. Despachar con guía y enviar factura contra recepción conforme en portal mercado público. Horario de Entrega en Bodegas Lunes a jueves: 8.30 a 16.00 hrs y viernes: 8.30 a 15.00hrs. Revisar condiciones de incumplimientos y multas. Envió de la factura, el proveedor deberá enviar el archivo en formato XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com (El no envió origina el rechazo automático a las 72 hrs). Pago de facturas www.tgr.cl, link https://comprobantes.tgr.cl.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
- Proveedor
- DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
- Licitación de origen
- 1057554-68-LQ22
Proceso
- Creación18-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación24-03-2026, 12:00 a. m.