CON/ ADQUISICIÓN ROLLER Y PENDON ARAÑA MEMO 8.257

"El despacho debe realizarse a la brevedad al Departamento de Salud Serrano 134, quinto piso, torre cerro, Iquique (8.30 a 16.30). Una vez recepcionados los artículos y publicada el acta de recepción en www.mercadopublico.cl, el proveedor deberá enviar la factura a adquisiciones@cormudesi.cl únicamente cuando CORMUDESI lo solicite y no antes, incorporando el ID de Orden de Compra en el campo (801) y el archivo XML. Facturas mal emitidas o incompletas serán devueltas en un plazo de 8 días. CORMUDESI opera con fondos y centros de costos diversos, por lo que la facturación requiere coordinación previa; la entidad informará al proveedor el desglose y montos específicos, asegurando correcta imputación presupuestaria y evitando errores de control financiero. Coordinar con Pablo Lira al +56956994483, al menos 15 minutos previo a la entrega."