Crear cuenta gratis
1411-8299-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1838-L109

Total
$118.405
Neto
$99.500
Impuestos
$18.905
Descripción

ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
1411-1838-L109
Proceso
  1. Creación
    11-09-2009
  2. Envío a proveedor
    11-09-2009
  3. Aceptación
    11-09-2009