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1409-341-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-87-L109

Total
$540.484
Neto
$454.188
Impuestos
$86.296
Descripción

Adquisición de artículos de ferretería y eléctricos para CZM Sur DESDE 1409-87-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Hernán Espinoza Núñez7.682.515-7
Licitación de origen
1409-87-L109
Proceso
  1. Creación
    15-09-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-09-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-09-2009, 12:00 a. m.