1409-309-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-69-L115

Total: $690.118
Neto: $579.931
Impuestos: $110.187

Descripción

Materiales de ferretería para Estación Aeronáutica Puerto Aguirre DESDE 1409-69-L115 ESTA INSTITUCION APLICA UNA RETENCION DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Eduplays76.218.641-1
Licitación de origen: 1409-69-L115

Proceso

Creación
10-09-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
16-12-2015, 12:00 a. m.