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1409-277-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-54-L113

Total
$412.836
Neto
$346.921
Impuestos
$65.915
Descripción

Materiales de ferretería y herramientas para Electricidad Aeroportuaria del CZM Sur DESDE 1409-54-L113

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Patricia Olga Quintero Muñoz16.092.383-0
Licitación de origen
1409-54-L113
Proceso
  1. Creación
    06-09-2013
  2. Envío a proveedor
    12-09-2013
  3. Aceptación
    21-10-2013