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1409-274-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-54-L113

Total
$190.400
Neto
$160.000
Impuestos
$30.400
Descripción

Materiales de ferretería y herramientas para Electricidad Aeroportuaria del CZM Sur DESDE 1409-54-L113

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
COMERCIAL CPR LIMITADA76.005.192-6
Licitación de origen
1409-54-L113
Proceso
  1. Creación
    06-09-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-09-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-09-2013, 12:00 a. m.