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1409-211-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-38-LE13

Total
$1.615.187
Neto
$1.357.300
Impuestos
$257.887
Descripción

Materiales de ferretería y herramientas para Electricidad Aeroportuaria del CZM Sur DESDE 1409-38-LE13

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Sivetec Ltda.78.862.580-4
Licitación de origen
1409-38-LE13
Proceso
  1. Creación
    12-06-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-06-2013, 12:00 a. m.