IngresarCrear cuenta gratis
1409-210-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-38-LE13

Total
$355.810
Neto
$299.000
Impuestos
$56.810
Descripción

Materiales de ferretería y herramientas para Electricidad Aeroportuaria del CZM Sur DESDE 1409-38-LE13

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
3M CHILE S A93.626.000-4
Licitación de origen
1409-38-LE13
Proceso
  1. Creación
    12-06-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-06-2013, 12:00 a. m.