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1409-209-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-38-LE13

Total
$141.610
Neto
$119.000
Impuestos
$22.610
Descripción

Materiales de ferretería y herramientas para Electricidad Aeroportuaria del CZM Sur DESDE 1409-38-LE13

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES79.789.710-8
Licitación de origen
1409-38-LE13
Proceso
  1. Creación
    12-06-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-06-2013, 12:00 a. m.