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1409-177-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-26-L113

Total
$8.413.871
Neto
$7.070.480
Impuestos
$1.343.391
Descripción

Materiales de ferretería y herramientas para Centro Zonal de Mantenimiento Sur DESDE 1409-26-L113

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Jorge Cerda16.757.332-0
Licitación de origen
1409-26-L113
Proceso
  1. Creación
    23-05-2013
  2. Envío a proveedor
    04-06-2013
  3. Aceptación
    05-07-2013