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1409-169-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-17-L111

Total
$166.600
Neto
$140.000
Impuestos
$26.600
Descripción

Materiales de ferretería y repuestos electrónicos para CZM Sur DESDE 1409-17-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Servicios Geya12.031.510-2
Licitación de origen
1409-17-L111
Proceso
  1. Creación
    14-06-2011
  2. Envío a proveedor
    17-06-2011
  3. Aceptación
    20-06-2011