1401-19-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA GVYR54 FOLIO 33-2

Total: $282.030
Neto: $237.000
Impuestos: $45.030

Descripción

1401-1-LE24 SAE 29-2024 FOLIO 33-29 AL FACTURAR EN FOLIO 801 COLOCAR N° ORDEN DE COMPRA DIRECCION FACTURACION: AVDA. ARGENTINA 2510 ANTOFAGASTA GIRO: FORESTAL ENVIAR ARCHIVO DE INTERCAMBIO XML A: Receptor:61313000-4 CORP NACIONAL FORESTAL windte_dte@custodium.com

Partes

Organismo comprador: CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor: ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL14.177.679-7
Licitación de origen: 1401-1-LE24

Proceso

Creación
29-04-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2024, 12:00 a. m.