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1395-71-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1395-11214-L108

Total
$684.250
Neto
$575.000
Impuestos
$109.250
Descripción

Centro de costo: Unidad de apoyo a la gestión Debe entregar los gorros a mas tardar el día 29-01-2009, en Avda. Francisco de Aguirre 795, La Serena Resolución Exenta Nº 108, 16-01-2009 Ingresar el Nº de la orden de compra en la Factura.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
Proveedor
Pro Grafica S. A.76.019.663-0
Licitación de origen
1395-11214-L108
Proceso
  1. Creación
    20-01-2009
  2. Envío a proveedor
    20-01-2009
  3. Aceptación
    20-01-2009