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1392-261-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-25-L118

Total
$978.359
Neto
$822.150
Impuestos
$156.209
Descripción

ADQ. MATERIAL DE FERRETERÍA MEMO 10/1/2/414 PY DESDE 1392-25-L118 PLAZO DE ENTREGA: 04 DIAS SEGÚN OFERTA PRESENTADA POR PROVEEDOR NOTA: LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, RETIENE EL 2% DEL TOTAL FACTURADO, POR TODAS LAS COMPRAS QUE REALIZA,

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Comercializadora San Jose SpA76.299.827-0
Licitación de origen
1392-25-L118
Proceso
  1. Creación
    25-09-2018
  2. Envío a proveedor
    26-09-2018
  3. Aceptación
    27-09-2018