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1392-228-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-48-L110

Total
$507.892
Neto
$426.800
Impuestos
$81.092
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REQ N°037) DESDE 1392-48-L110

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Abastecedor Nacional12.812.458-6
Licitación de origen
1392-48-L110
Proceso
  1. Creación
    02-07-2010
  2. Envío a proveedor
    06-07-2010
  3. Aceptación
    12-07-2010