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1392-200-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-51-LE13

Total
$133.470
Neto
$112.160
Impuestos
$21.310
Descripción

MATERIAL PARA REPARACIÓN (MEMO 674) DESDE 1392-51-LE13

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Ferreteria Trancura5.375.613-1
Licitación de origen
1392-51-LE13
Proceso
  1. Creación
    18-10-2013
  2. Envío a proveedor
    21-10-2013
  3. Aceptación
    22-10-2013