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1392-199-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-51-LE13

Total
$2.819.895
Neto
$2.369.660
Impuestos
$450.235
Descripción

MATERIAL PARA REPARACIÓN (MEMO 674) DESDE 1392-51-LE13 NOTA: EL CABLE DE 1000 MTS FLEX, SE DEBE DESPACHAR EN AMB

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Matelec79.659.100-5
Licitación de origen
1392-51-LE13
Proceso
  1. Creación
    18-10-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-10-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-10-2013, 12:00 a. m.