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1392-199-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-23-L111

Total
$537.090
Neto
$451.336
Impuestos
$85.754
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO(215) DESDE 1392-23-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SOC. SOTO HERMANOS LTDA.79.942.900-4
Licitación de origen
1392-23-L111
Proceso
  1. Creación
    17-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011