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1392-191-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-23-L111

Total
$201.198
Neto
$169.074
Impuestos
$32.124
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO(215) DESDE 1392-23-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
Ferreteria Amunategui S.A.95.229.000-2
Licitación de origen
1392-23-L111
Proceso
  1. Creación
    17-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011