Crear cuenta gratis
1392-189-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1392-23-L111

Total
$93.814
Neto
$78.835
Impuestos
$14.979
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO(215) DESDE 1392-23-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
1392-23-L111
Proceso
  1. Creación
    17-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011
  3. Aceptación
    18-05-2011