1392-111-AG23Aceptada
Adquisición de baterías de litio.
- Total
- $1.136.450
- Neto
- $945.000
- Impuestos
- $181.450
Descripción
- Orden de Compra codigo: 1392-111-AG23 dirigida a JOSÉ LUIS ROCCO TACHI RED DE SUMINISTROS ELECTRICOS E.I.R.L. - LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE JUNTO A SU ARCHIVO XML AL CORREO: dte.recepcion@dgac.gob.cl - LA D.G.A.C. RETIENE EL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN EL ART 37 DE LA LEY 16.752. OBSERVACIONES DE DESPACHO: - PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍAS HÁBILES SEGÚN LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR EN COMPRA ÁGIL N°1392-80-COT23. - DESPACHAR MATERIALES A: AV. PORTALES # 3450, ESTACIÓN CENTRAL, ENTRADA POR LAS SOPHORAS 210. - DIRECCIÓN FACTURACIÓN: AV. PORTALES # 3450, ESTACIÓN CENTRAL. - FAVOR COORDINAR Y CONTACTAR ANTES DE ENTREGAR A LOS CORREOS: hanyeli.solis@dgac.gob.cl y macevedo@dgac.gob.cl FONO: 224364413 - 228364123
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
- Proveedor
- José Luis76.323.453-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación09-08-2023
- Envío a proveedor11-08-2023
- Aceptación16-08-2023