1380-7174-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-252-LP14

Total: $996.030
Neto: $837.000
Impuestos: $159.030

Descripción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA EXENTA Nº 10373, FAVOR DESPACHAR A BODEGA DE MEDICAMENTOS. PPTA 397-14 ADQ FCOS SOLUCIONES UNGUENTOS COLIRIOS Y OTROS DESDE 1380-252-LP14

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Proveedor: LABORATORIOS RAFFO S A96.617.060-3
Licitación de origen: 1380-252-LP14

Proceso

Creación
05-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-08-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
05-08-2015, 12:00 a. m.