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1380-7070-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-252-LP14

Total
$1.028.160
Neto
$864.000
Impuestos
$164.160
Descripción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA EXENTA Nº 10217, FAVOR DESPACHAR A BODEGA DE MEDICAMENTOS. PPTA 397-14 ADQ FCOS SOLUCIONES UNGUENTOS COLIRIOS Y OTROS DESDE 1380-252-LP14

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Proveedor
LABORATORIOS SILESIA SA91.871.000-0
Licitación de origen
1380-252-LP14
Proceso
  1. Creación
    03-08-2015
  2. Envío a proveedor
    03-08-2015
  3. Aceptación
    04-08-2015