1380-3697-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-252-LP14

Total: $1.328.040
Neto: $1.116.000
Impuestos: $212.040

Descripción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA EXENTA Nº 5771, FAVOR DESPACHAR A BODEGA DE MEDICAMENTOS. PPTA 397-14 ADQ FCOS SOLUCIONES UNGUENTOS COLIRIOS Y OTROS DESDE 1380-252-LP14

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Proveedor: LABORATORIOS RAFFO S A96.617.060-3
Licitación de origen: 1380-252-LP14

Proceso

Creación
24-04-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-05-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
30-06-2015, 12:00 a. m.