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1380-3693-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-252-LP14

Total
$132.001
Neto
$110.925
Impuestos
$21.076
Descripción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA EXENTA Nº 5769, FAVOR DESPACHAR A BODEGA DE MEDICAMENTOS. PPTA 397-14 ADQ FCOS SOLUCIONES UNGUENTOS COLIRIOS Y OTROS DESDE 1380-252-LP14

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Proveedor
NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
Licitación de origen
1380-252-LP14
Proceso
  1. Creación
    24-04-2015
  2. Envío a proveedor
    07-05-2015
  3. Aceptación
    07-05-2015