ADQ/“SERVICIO DE DIAGNÓSTICO PARA COLONOSCOPIO DEL HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO; FR 2026-339; 3DC”

Una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios y publicada el Acta de Recepción Conforme en la ID de la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl, el proveedor mediante el Portal del SII deberá enviar la Factura a la casilla asociada al Hospital de Alto Hospicio, dipresrecepcion@custodium.com, incorporando en el campo respectivo (801) el número de la Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. Además, la Factura deberá ser enviada con copia a los correos facturas@hah.gob.cl y proveedores@hah.gob.cl, el envío de la Factura no puede ser superior a 2 días corridos a partir de su fecha de emisión. En caso, que la Factura contenga errores en el precio, falta total o parcial de la entrega de los bienes y/o servicios, dentro de 8 días corridos siguientes a su recepción se reclamará o rechazará.