ADQ / “ADQUISICIÓN DE ACRILICOS DOBLES CAPA L PARA UNIDAD RRPP Y COMUNICACIONES; HOSPITAL ALTO HOSPICIO; FR 2024-1107; (ABAST-HAH)” ID 1350296-61-L124

DESPACHAR A LA BREVEDAD CON GUIA DE DESPACHO A BODEGA HOSPITAL ALTO HOSPICIO CALLE ALEMANIA #3240 - ALTO HOSPICIO HORARIO: 9:00 a 16:00 hrs. Una vez recepcionado conforme los artículos y publicada el acta de recepción conforme en la ID de la orden de compra en www.mercadopublico.cl, el proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO, dipresrecepcion@custodium.com, con copia a los correos  facturas@hah.gob.cl y proveedores@hah.gob.cl. dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.